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2025年3月18日周二，Simulations Plus（NASDAQ: SLP）参加了KeyBanc年度医疗论坛。公司首席执行官Sean O’Connor概述了专注于生物制药领域软件和咨询服务的战略路线图。虽然公司对增长持乐观态度，但也强调了客户预算限制和近期收购整合等挑战。
主要要点
- Simulations Plus正在整合其最近收购的Proficiency，以提升软件收入组合并改善利润率。
- 公司目标是实现35%以上的EBITDA利润率，但由于收购影响，当前指引设定在31%至33%。
- 生物仿真行业增长前景看好，平均增长率为12%至14%，超过研发支出增长。
- 预计Proficiency将贡献$15 million至$18 million的收入，并在2026财年实现完全整合。
- 公司致力于拓展新的预算领域，并通过潜在并购整合生物仿真市场。
财务业绩
- 收入构成约为软件许可占60%，服务占40%。
- 尽管由于客户预算限制导致服务收入暂时放缓，但上季度服务订单环比增长22%。
- 传统业务预计增长10%至15%。
- Simulations Plus预计到2026财年，Proficiency将实现60/40的软件/服务收入比例。
运营更新
- 六月完成的Proficiency收购正在进行整合，以符合Simulations Plus的模式。
- 通过减少后台和人力资源职位等管理费用实现成本协同。
- Proficiency从影视制作方式转向AI和虚拟形象培训模块，旨在提高成本效率。
未来展望
- Simulations Plus计划扩大在临床运营和医疗事务预算中的覆盖范围。
- 公司目标是将Proficiency软件业务的毛利率从80%以上提升至接近90%。
- 并购活动预计将继续作为市场整合战略的一部分。
问答环节要点
- 生物仿真的采用率稳步增长，但科学和监管方面的挑战仍然存在。
- 讨论了交叉销售机会和通过补充性收购实现市场整合的可能性。
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